通知公告
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院2025年度單位預(yù)算信息公開
目 錄
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院是財政補助事業(yè)單位、公益二類事業(yè)單位。
單位職責(zé)如下：
1. 貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2. 遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；
3. 為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4. 承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);
5. 承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務(wù)；
6. 承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊建設(shè)等任務(wù)；
7. 開展對外交流和國際合作；
8. 承擔(dān)國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9. 承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10. 承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；
11. 建立全面預(yù)算管理、成本管控、財務(wù)報告和信息公開機制， 保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12. 建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施；
13. 承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作；
14. 承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室26個，分別為牙體牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔頜面外科門診、口腔頜面頭頸腫瘤外科、口腔頜面整形創(chuàng)傷外科、麻醉科、口腔修復(fù)科、口腔正畸科、兒童口腔科、老年口腔病科、口腔急診綜合診療中心、口腔預(yù)防科、國際醫(yī)療部、口腔種植科、王府井院區(qū)口腔綜合科、王府井院區(qū)口腔修復(fù)科、王府井院區(qū)口腔正畸科、西紅門部、房山拱辰部、病理科、檢驗科、放射科、口腔修復(fù)工藝制作中心、藥劑科、北京市口腔醫(yī)學(xué)研究所辦公室；內(nèi)設(shè)職能部門25個，分別為黨委辦公室（下設(shè)宣傳中心、團委）、院辦公室（下設(shè)外事辦公室）、人力資源處、醫(yī)務(wù)部（下設(shè)門診辦公室、病案科）、護理部、科技處（倫理辦公室，下設(shè)藥物臨床試驗機構(gòu)辦公室、醫(yī)療器械臨床試驗機構(gòu)辦公室）、教育處、保衛(wèi)處、財務(wù)處、總務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處（遷建工作辦公室）、離退休辦公室、審計處、醫(yī)療保險辦公室（下設(shè)物價管理辦公室）、疾病預(yù)防控制處、感染管理處、改革與績效管理辦公室、藥學(xué)部、信息中心、醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室、醫(yī)學(xué)工程處、王府井院區(qū)綜合管理辦公室、采購中心、紀檢辦公室、工會。
（三）人員編制及實有情況
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院事業(yè)編制1079人，實有人數(shù)773人；離退休483人，其中：離休3人、退休480人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算145,826.85萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)145,234.08萬元增加592.77萬元，增長0.41%。主要原因是隨著主院區(qū)搬遷投入使用，預(yù)計相應(yīng)的門急診和住院服務(wù)量增加，醫(yī)療收入增加。
（一）本年財政撥款收入26,915.45萬元
1. 一般公共預(yù)算撥款收入26,915.45萬元。
2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入104,074.00萬元
4. 財政專戶管理資金收入0萬元。
5. 事業(yè)收入103,080.00萬元。
6. 上級補助收入0萬元。
7. 附屬單位上繳收入0萬元。
8. 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9. 其他收入994.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,837.40萬元
10. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,837.40萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算145,826.85萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)144,726.93萬元增加1,099.92萬元，增長0.76%。主要原因是隨著主院區(qū)搬遷投入使用，醫(yī)療服務(wù)量增加，預(yù)計相應(yīng)的水電物業(yè)耗材等支出隨之增加。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算116,922.81萬元，占本年支出預(yù)算80.18%，比2024年年初預(yù)算數(shù)107,058.89萬元增加9,863.92萬元，增長9.21%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算28,904.04萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)37,668.04萬元減少8,764.00萬元，下降23.27%。其中：
1. 事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2. 上繳上級支出0萬元。
3. 對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
本單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院政府采購預(yù)算總額16,263.26萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,543.07萬元，政府采購工程預(yù)算987.40萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算12,732.79萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2025年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院填報績效目標的預(yù)算項目9個，占本單位本年預(yù)算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算21,594.86萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2025年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院共有車輛9臺，共計278.97萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備177臺（套）、共計19,987.02萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備9臺（套），共計1,428.66萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度單位預(yù)算報表
