通知公告
首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院2025年度單位預算信息公開
目 錄
第一部分 2025年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度單位預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
第一部分 2025年度單位預算情況說明
一、單位情況說明
（一）本單位性質(zhì)、職責等情況
首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院是財政補助事業(yè)單位、公益二類事業(yè)單位。
單位職責如下：
1. 貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2. 遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風建設等相關法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；
3. 為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務；
4. 承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務;
5. 承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務；
6. 承擔國家及本市醫(yī)學學科建設、學科人才梯隊建設等任務；
7. 開展對外交流和國際合作；
8. 承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務；
9. 承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構服務能力的任務；
10. 承擔國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務；
11. 建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制， 保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12. 建立醫(yī)院服務、質(zhì)量、技術、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施；
13. 承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作；
14. 承擔舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院內(nèi)設臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室26個，分別為牙體牙髓科、牙周科、口腔黏膜科、口腔頜面外科門診、口腔頜面頭頸腫瘤外科、口腔頜面整形創(chuàng)傷外科、麻醉科、口腔修復科、口腔正畸科、兒童口腔科、老年口腔病科、口腔急診綜合診療中心、口腔預防科、國際醫(yī)療部、口腔種植科、王府井院區(qū)口腔綜合科、王府井院區(qū)口腔修復科、王府井院區(qū)口腔正畸科、西紅門部、房山拱辰部、病理科、檢驗科、放射科、口腔修復工藝制作中心、藥劑科、北京市口腔醫(yī)學研究所辦公室；內(nèi)設職能部門25個，分別為黨委辦公室（下設宣傳中心、團委）、院辦公室（下設外事辦公室）、人力資源處、醫(yī)務部（下設門診辦公室、病案科）、護理部、科技處（倫理辦公室，下設藥物臨床試驗機構辦公室、醫(yī)療器械臨床試驗機構辦公室）、教育處、保衛(wèi)處、財務處、總務處、規(guī)劃建設處（遷建工作辦公室）、離退休辦公室、審計處、醫(yī)療保險辦公室（下設物價管理辦公室）、疾病預防控制處、感染管理處、改革與績效管理辦公室、藥學部、信息中心、醫(yī)患關系協(xié)調(diào)辦公室、醫(yī)學工程處、王府井院區(qū)綜合管理辦公室、采購中心、紀檢辦公室、工會。
（三）人員編制及實有情況
首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院事業(yè)編制1079人，實有人數(shù)773人；離退休483人，其中：離休3人、退休480人。
二、收入預算情況說明
2025年度收入預算145,826.85萬元，比2024年年初預算數(shù)145,234.08萬元增加592.77萬元，增長0.41%。主要原因是隨著主院區(qū)搬遷投入使用，預計相應的門急診和住院服務量增加，醫(yī)療收入增加。
（一）本年財政撥款收入26,915.45萬元
1. 一般公共預算撥款收入26,915.45萬元。
2. 政府性基金預算撥款收入0萬元。
3. 國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入104,074.00萬元
4. 財政專戶管理資金收入0萬元。
5. 事業(yè)收入103,080.00萬元。
6. 上級補助收入0萬元。
7. 附屬單位上繳收入0萬元。
8. 事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9. 其他收入994.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,837.40萬元
10. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14,837.40萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算145,826.85萬元，比2024年年初預算數(shù)144,726.93萬元增加1,099.92萬元，增長0.76%。主要原因是隨著主院區(qū)搬遷投入使用，醫(yī)療服務量增加，預計相應的水電物業(yè)耗材等支出隨之增加。
（一）基本支出?；局С鲱A算116,922.81萬元，占本年支出預算80.18%，比2024年年初預算數(shù)107,058.89萬元增加9,863.92萬元，增長9.21%。
（二）項目支出。項目支出預算28,904.04萬元，比2024年年初預算數(shù)37,668.04萬元減少8,764.00萬元，下降23.27%。其中：
1. 事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2. 上繳上級支出0萬元。
3. 對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
本單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
2025年首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院政府采購預算總額16,263.26萬元，其中：政府采購貨物預算2,543.07萬元，政府采購工程預算987.40萬元，政府采購服務預算12,732.79萬元。
（二）政府購買服務預算說明
本單位2025年無政府購買服務預算。
（三）機關運行經(jīng)費說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（四）項目支出績效目標情況說明
2025年，首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院填報績效目標的預算項目9個，占本單位本年預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算21,594.86萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本單位2025年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本單位2025年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，首都醫(yī)科大學附屬北京口腔醫(yī)院共有車輛9臺，共計278.97萬元；單位價值50萬元以上的設備177臺（套）、共計19,987.02萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備9臺（套），共計1,428.66萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2025年度單位預算報表
