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首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院2022年財(cái)政預(yù)算信息

作者：財(cái)務(wù)處來源：財(cái)務(wù)處發(fā)布時(shí)間：2022-03-02 瀏覽次數(shù)：

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目錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2022年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、公益二類事業(yè)單位。
單位主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行新時(shí)期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；
2.遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；
3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；
4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù);
5.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)；
6.承擔(dān)國家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)；
7.開展對外交流和國際合作；
8.承擔(dān)國家、本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件醫(yī)療救治任務(wù)；
9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)；
10.承擔(dān)國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)；
11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；
12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施；
13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國家安全和保密等工作；
14.承擔(dān)舉辦主體和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量，下屬單位數(shù)量及名稱）
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室23個(gè)，分別為牙體牙髓科、牙周科、口腔粘膜科、口腔頜面外科門診、口腔頜面頭頸腫瘤外科、口腔頜面整形創(chuàng)傷外科、麻醉科、口腔修復(fù)科、口腔正畸科、兒童口腔科、老年口腔病科、口腔急診綜合診療中心、口腔預(yù)防科、口腔特診特需科、口腔種植科、王府井部口腔綜合科、大興西紅門部、房山拱辰部、病理科、檢驗(yàn)科、藥劑科、放射科、口腔修復(fù)技工制作中心；職能部門23個(gè)，分別為黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部、科技處、教育處、保衛(wèi)處、財(cái)務(wù)處、總務(wù)處、規(guī)劃建設(shè)處（遷建工作辦公室）、離退休辦公室、審計(jì)處、醫(yī)療保險(xiǎn)辦公室、疾病預(yù)防控制處(感染管理處)、改革與績效管理辦公室、信息中心、門診部、醫(yī)學(xué)工程處、王府井部綜合管理辦公室、研究所辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、工會。
（三）人員構(gòu)成情況
首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院單位行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制697人，實(shí)有人數(shù)638人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）608人。
離退休人員471人，其中：離休7人，退休464人。
二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明
2022年收入預(yù)算140,681.73萬元，比2021年124,174.79萬元增加16,506.94萬元，增長13.29%。其中：本年財(cái)政撥款收入54,309.46萬元,比2021年35,228.84萬元增加19,080.62萬元，增加原因：2022年醫(yī)院遷建基建項(xiàng)目撥款增加。
本年事業(yè)收入76,366.11萬元，比2021年67,547.91萬元增加8,818.20萬元，增加原因：為解決周邊百姓就醫(yī)難，2022年開辦王府井兒科與西紅門、拱辰口腔診所，方便患者就醫(yī)，預(yù)計(jì)門診量增加，從而導(dǎo)致醫(yī)療收入增長。
本年其他收入1,220.31萬元，比2021年1,240.90萬元減少20.59萬元，減少原因：培訓(xùn)支出減少。
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金8,785.85萬元,比2021年20,157.14萬元減少11,371.29萬元,減少56.41%，減少原因：2021年醫(yī)院遷建基建項(xiàng)目支出進(jìn)度較快。
（二）支出情況說明
2022年支出預(yù)算140,681.73萬元，比2021年124,174.79萬元增加16506.94萬元，增長13.29%。
基本支出預(yù)算93,823.38萬元，占總支出預(yù)算66.69%，比2021年81,641.15萬元增加12,182.23萬元，增長14.92%，主要原因是：我院由于開辦西紅門、拱辰口腔診所，增加西紅門、拱辰診所房租、水電、物業(yè)等剛性支出；此外，由于門診量增長，導(dǎo)致衛(wèi)生耗材等也相應(yīng)增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算46,858.35萬元，比2021年42,533.64萬元增加4,324.71萬元，增長10.17%，主要原因是2022年遷建項(xiàng)目、臨床教學(xué)學(xué)生宿舍租賃經(jīng)費(fèi)較上年增加，設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)較上年減少。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障疫情防控、公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：醫(yī)療人才培養(yǎng)、學(xué)科發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學(xué)、醫(yī)用設(shè)備購置、新院遷建等。
四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
本單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2022年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院政府采購預(yù)算總額7,541.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5,893.41萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1,648.20萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本單位2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2022年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算42,988.06萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院共有車輛9臺，共計(jì)305.37萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備23臺（套），共計(jì)3473.47萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備51臺（套），共計(jì)8664.78萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2022年單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院2022年度單位預(yù)算報(bào)表